1.0目的：

　　记录控制《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和质量管理体系要求，提供相关工艺有效运行的证据，确保产品质量保证能力。

　　2.0范围：

　　适用并证明产品满足质量管理体系的要求和质量保证能力的有效运行记录

　　3.0职责：

　　3.1文控部负责监督检查各部门质量记录的填写情况。

　　3.2文控室编制《质量记录汇总表》和控制质量记录的样式和编号。

　　3.3部门指定数据管理员负责收集、整理、保存部门质量记录。

　　3.4部门负责人确认本部门编制的质量记录格式。

　　3.4文件控制室负责建立和维护认证产品的档案记录表。

　　4.0程序：

　　4.1.质量记录的范围：

　　4.1.与质量有关的记录：供应商评估记录、检验设备清单、检验记录、不合格品处置记录、CCC认证产品质量计划、客户信息反馈等。

　　4.1.2.质量记录包括：表格形式(固定样式)和文本形式(无固定样式)。应区分书面形式(无固定样式)的记录。不要错误地认为文件，如文件、证书、测试报告、初始/年度监督工厂检验报告、产品变更/扩展批准材料、年度监督、检验、抽样和测试报告(原件或复印件)等。

　　4.2质量记录规定：

　　4.2.1质量记录是澄清已获得的结果或提供已完成活动证据的文件。这是一个特殊的文件。一旦形成，就无法更新。因此，此类文件不能通过文件和数据管理控制程序进行控制，而是根据质量记录进行管理和控制。但是，应解释未填写的记录表格式，仍然需要根据文件和数据进行控制程序控制。

　　4.2.2.控制质量记录的标识(如名称、编号)、存储(指地点和环境要求)、存储(包括保护和安全)、存储期(与产品特性和寿命有关)和处理(如归档和销毁)。质量记录也应保持清晰，并作为产品符合规定要求的完整证据。

　　4.2.3.各主管部门设计的各种空白质量记录表，由文件控制室统一管理。文件控制室汇总，详见《质量记录汇总表》。清单应注明质量记录名称、记录编号、集中部门、保存期限等。

　　4.3质量记录标识(名称、编号)：

　　FormNo.：QC-01，FormNo.表示质量记录，QC-01表示质量部的第一个记录，其余依此类推。(PU)，仓库(WH)，行政部(AD)，工程部(ED)，开发部(RD)，品质部(QC)，文控室(FC)，生产部(MD)，注塑部(ID)，销售部(SA)，品牌部(BD)，售后服务部(SE)，出口部(EX)。如果要更改质量记录的格式，请在编号后面添加A，B字母，加A表示第一次变更，加B表示第二次变更，其余依此类推。

　　4.4存储质量记录(地点、环境要求)：

　　对于各部门填写的质量记录，各部门必须对各部门的质量记录进行分类、编目，按日期顺序整理，存放在指定地点和通风处，存放在干燥处，防止纸质记录受潮。

　　4.5保管(保护和安全)：

　　各部门应定期检查各部门质量记录的管理情况。如果需要永久保存记录，请在记录封面上盖上红色“永久保存”印章、纸张中保存的记录应注意防潮、防火等，磁盘中保存的记录应注意磁铁、辐射或病毒，部分记录涉及工厂商业秘密，做好安全工作。

　　4.6保存期限：

　　质量记录的保存期限应根据其保存价值确定。一般表格的保存期限为两年。对于重要的表格记录，有关部门可以根据其保存价值延长保存期限。

　　4.7处理记录(如归档和销毁)：

　　如果质量记录超过保存期限或其他特殊情况需要销毁，各部门应提交(填写内部联系单)报部门主管或经理代表或质量负责人审核。经批准后，各部门应负责以适当的形式销毁。

　　4.记录格式：

　　各部门的质量记录格式由部门设计，由部门主管审核，经管理人代表批准后方可印刷。在操作过程中，如果需要修改或更改记录格式，部门应重新设计记录格式，并由部门主管审核。经管理人代表批准后，应重新打印使用。

　　4.填写9个记录：

　　4.9.1.各部门的质量记录应及时、真实、完整、全面，字迹清晰、整洁，不得随意更改。如果检查结果有数据，则必须填写真实数据。重要的记录需要进行校对、审查和批准。如果由于某种原因不能填写项目，请解释原因，并在相应的栏中画一条斜线。记录上的签名应在全名上签名。必须用钢笔或圆珠笔填写(不能用铅笔和红笔填写)。

　　4.9.2填写的所有记录应保持清晰、完整、字迹清晰、易于识别、检索、追溯。

　　4.10记录记录：

　　4.10.1如果记录中的数据因笔误或计算错误而需要修改，则应使用平行线划定原始数据，并将更改后的数据写在其上方，并加盖或签名变更人的印章或姓名和日期。

　　4.10.2.记录的变更，按照《文件和数据管理控制程序》的规定办理，填写《文件变更表》，审批后重新设计记录格式。记录表的编号应根据文件的规定在文件变更表中说明记录变更的原因和记录变更的证据。

　　4.借阅：

　　4.11.1各部门根据需要要向文化控制室申请所需记录的空白表。如果您需要查阅或借阅工作，并复制质量记录，您可以在获得记录存储部门负责人的同意后查阅或借阅和复制。如果合同有要求，如果需要向客户或供应商提供记录，则不允许借用原始质量记录以防止损失，如果需要借款，必须经管理代表或总经理批准，并办理相关登记手续。

　　4.11.2.应保留的记录应加盖“作废保留”和“仅限参考”按正常记录控制印章。

　　4.12收集记录，整理：

　　各部门指定人员负责收集和整理本部门的记录。记录的保管部门应定期收集记录，并按一定的产品或批次分类方法保管。文化控制室负责编制质量记录汇总表。清单应注明质量记录的名称、记录编号、集中部门、保存部门和保存期，并提交质量负责人审批，并收集记录的原始样本(记录格式)。

　　4.13定期检查记录：

　　每三个月对各部门的质量记录进行检查和管理，并做好相应的检查记录。

　　4.14.认证产品档案：

　　工厂应建立并保留被认证产品的档案，包括：CCC证书、检验报告、初始/年度监督工厂检验报告、产品变更/扩展批准材料、年度监督检验、抽样检验报告等(原件或复印件)。认证产品的相关材料由文化控制室专人管理，相关认证产品的档案资料按证书分类登记，所有认证产品的档案资料不得出借原件。如需出借，须经质量负责人或总经理批准后方可复印。